云南省科学技术院2020年预算公开目录

第一部分 云南省科学技术院2020年预算编制说明

第二部分 云南省科学技术院2020年预算表

一、财务收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、基本支出情况表

七、项目支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

十、一般公共预算“三公”经费支出情况表

十一、省本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十二、省本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十三、政府采购情况表

十四、科技管理业务费情况表

云南省科学技术院2020年预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）主要职责

云南省科学技术院以十九大、十九届三中、四中全会精神为指导，认真贯彻落实科学发展观，按照“小机构、大平台、大服务”的思路和“体制新、机制活”的要求，围绕国家战略及云南省建设成为面向南亚东南亚辐射中心目标，以整合国内外科技创新资源开展新型工业化、信息化和现代服务业发展为重点，组织实施重大项目，推动成果转化和产业化，构建地方技术创新体系，完成引领行业创新发展、促进产业转型升级、服务企业技术创新。具体职能如下：

——围绕产业发展，跟踪国内外前沿技术，开展科学技术发展战略及政策研究，为省委、省政府提供决策参考。

——整合国内外科研院所、高校、企业研发机构及其他研究机构的科技资源，以产业共性关键技术研发和应用技术集成创新为重点，推动科技成果的孵化、转化、产业化。

——面向产业转型升级的需要，整合有关创新资源，开展产业应用技术联合攻关和协同创新，提升传统产业核心竞争力。

——面向未来，组织实施具有云南特色的战略性新兴产业引导项目，抢占技术制高点，培育新兴产业，为我省的可持续发展提供战略性支撑。

——建立创新创业孵化体系，提供平台、项目、人才、金融等配套服务，促进科技型中小微企业的成长。

——组织开展国内外科技合作与交流活动。

（二）机构设置情况

结合重点工作布局，云科院内设机构在原“3办3中心”（综合管理办公室、对外合作办公室、科技管理办公室、生物医药中心、高新技术中心、科技服务中心）基础上，设立云科院重点项目推进办公室，持续推进重点工作落实，提升研发创新能力和水平。

（三）重点工作概述

2020年是“十三五”收官之年，也是全省打赢脱贫攻坚战、与全国同步全面建成小康社会的关键之年，云科院党委坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神和习近平总书记考察云南重要讲话精神，坚持新发展理念，按照省委、省政府和科技厅党组的决策部署，结合云科院职能定位和实际，以政治建设为统领，抓谋划、抓落实，推动各项工作取得新进展，实现新成效。

1.聚焦政治建设，强化新时代党的建设。牢固树立“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”，严格遵守政治纪律和政治规矩，在思想上政治上行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神作为首要政治任务，系统学、跟进学、联系实际学，强化理论武装，努力掌握贯穿于这一科学理论中的马克思主义立场、观点、方法，切实把这一科学理论落实到实际工作中。聚焦全面从严治党，按照省委2020年党建暨党风廉政建设工作部署和要求，加强和规范院党委日常工作，推进“两个责任”落实。严格落实意识形态责任制，加强基层党组织规范化建设，推动党建和业务深度融合，更好发挥基层党组织的政治功能和党员先锋模范作用。进一步推进决策民主化，严格执行民主集中制和“三重一大”制度，确保班子决策的科学、民主、合规、合法。加强发展党员工作，始终把政治标准放在首位，有领导、有计划地进行。

2.聚焦产业技术协同创新工作职能和主线，推进重大研发创新工作落实。围绕产业科技创新智库作用的充分发挥，深化对生物医药、稀贵金属产业、区块链技术应用等重点领域的研究，把握重点产业发展方向。围绕我省聚焦打造5大万亿元产业和8大千亿元产业部署，坚持云科院重点工作“3+3”战略布局，推进生物医药科技创新，围绕干细胞治疗技术和产品、疫苗等生物制药产品、生物合成、化学药、中药饮片、医用护肤品等产品开发、国际化注册和认证及成果产业化组织实施一批重大科技项目。推进稀贵金属材料基因工程实施，启动实施稀贵金属材料基因工程（一期2020），重点保证云南省先进计算中心、制备与表征平台、数据平台建设，组建云南省材料基因工程研究院，争取“国家材料参数库稀贵金属库”落地云南，打造以省实验室为引领的自主创新核心力量。持续推动量子信息、区块链等前沿科技创新工作。重点围绕曲靖市高新区、玉溪市高新区的产业布局，推进“云南省铝加工技术创新中心”和“新能源电池产业创新中心”建设，与地州及园区联动，合力打造产业集群。以区块链技术创新为支撑，启动数字经济相关创新平台建设，推动数字资产战略布局，支撑全省数字经济发展工作，服务我省数字经济发展。整合资源，创新机制，推进“云南省生物资源数字化集成中心”建设，把自然资源优势转化为技术创新优势。对29家协同创新平台进行考核评估，遴选5-10家平台进行重点打造，健全机制，强化管理，推进云科院自主创新能力和统筹协调能力建设取得新成效。推进稀贵金属材料基因工程、云南省生物资源数字化集成中心建设等重大项目纳入国家暨省的“十四五”重大研发需求。

3.深化科技招商引资和对外交流合作工作，推进科技成果转移转化。

按照科技厅的部署和要求，进一步加大力度，有效推进产业招商工作，积极发挥商会、协会在产业招商中的桥梁作用，共建招商服务平台，合作开展招商，争取招商引资引智工作取得更大成绩。组织实施好“科技入滇”相关工作，把招商引资、成果转化等融入到科技厅“科技入滇”工作中，形成“科技入滇”常态化工作机制。组织实施深圳高交会、杨凌农高会、北京科博会等会展的组团参展及考察等工作。组织完成第六届南博会生物医药和大健康馆招展组展工作。参与承办好云南省第五届国际人才交流会。做好参与承办在昆明举办的联合国生物多样性公约第十五次缔约方大会（COP15）相关工作。推进与中国国际技术转移中心、印中贸易中心、国家技术转移中心东部中心的务实合作，加强与京津冀、长三角、粤港澳大湾区的合作。组建云南技术转移创新联盟和云南科技成果转移转化中心，构建科技成果转移转化网络。深入开展军民融合科技创新发展工作。完成科技部、省科技厅等委托的相关涉外会议暨活动的组织承办工作。院加强外出学习考察工作，提高工作能力、发展能力。

4.围绕协同创新职能作用的发挥，进一步深化云科院改革发展工作。围绕创新发展的新理念新要求、省的“三张牌”战略等发展重点、科技厅党组的相关部署和要求，结合云科院的职能定位，深入实施云科院三年发展纲要，推进云南省产业技术研究院组建、加强产业创新平台和新型研发机构建设等重大工作落实，云科院深化改革发展的体制机制进一步健全，改革发展成效进一步提升。深化云科院生物医药和大健康领域科技管理专业机构建设，健全运行管理和监督评价制度，完善决策、执行、监督机制。推进云科院科技入滇科技成果孵化转化服务基地建设，重点在制度建设、资源整合、成果转移转化和对接方面取得新成效；与州市政府合作，通过成果展洽、路演、线上线下平台搭建等方式，在运作模式、运作成效上取得新突破、新发展。

5.进一步抓实脱贫攻坚工作。进一步增强脱贫攻坚的责任感、紧迫感、使命感，聚焦年度目标任务，更加有力、更加扎实推进精准扶贫和各项工作。认真查摆突出问题，聚焦“两不愁、三保障”脱贫目标，深入开展“找问题、补短板、促攻坚”专项行动。围绕核桃和茶叶提质增效、巨菌草种植推广等科技扶贫项目的实施，狠抓产业扶贫，大力发展特色种植业和养殖业，促进精准脱贫、稳定脱贫。深入开展“双联系一共建双推进”活动，推动云科院党建有机融入和服务“挂包帮”“转走访”工作，实现基层党建与脱贫攻坚互促共赢。加强对驻村扶贫工作队员的选派和管理工作，严格扶贫工作纪律。进一步健全完善扶贫资金管理使用机制，加强督查和审计，确保扶贫资金的使用合法、高效，实现预期目标。

6.坚持人才为本，使全院干部职工形成强大凝聚力。坚持把抓思想带队伍作为院党委工作的重中之重抓紧抓实，以学习型、服务型、效能型、节约型单位建设为抓手，突出作风建设和能力建设，不断提高干部队伍的整体素质。通过人才直聘、公开招录、使用高层次人才专项编制引进人才、柔性引进等，多渠道、多方式引进人才，壮大云科院高层次人才队伍。坚持德才兼备、以德为先，加强干部选拔配备。理顺云科院科级干部选拔任用工作，畅通干部成长渠道。强化年轻干部担当作为精神，营造干事创业“压担子”、“挑担子”的良好氛围。加强干部交流轮岗，特别是综合部门和业务部门之间的干部轮岗，关心干部成长。健全干部职工在职教育制度，鼓励干部职工在职教育学习，提高能力水平。持续研究推进为职工办实事工作，帮助职工解决实际工作和生活困难。

7.加强制度建设，完善工作机制，提高工作绩效。按《云南省科研事业单位章程制定工作指导意见》精神，研究制定云科院科研事业单位章程。结合机构改革工作推进，启动云科院“三定方案”修订工作，建立院务委员会，改进完善决策机制，优化专业技术岗位设置。完善云科院岗位聘用制，改进奖励性绩效工资分配，实施责权利相统一的人才聘用与绩效奖励制度。丰富专家团队，加强科技智库建设。改进加强院固定资产管理。加强信息和宣传工作。加强重点工作的日常督办和跟踪提醒，确保重点工作按要求完成。优化云科院门户网站，优化院办公自动化系统（OA），提高工作质量和效率。深化云科院安全保密、工会、离退休职工工作、军队转业干部工作等。

二、预算单位基本情况

截止2019年12月统计，单位基本情况如下：

在职人员编制93人，其中：事业编制93人。在职实有85人，其中： 财政全供养 85人。

离退休人员 45人，其中： 离休1人，退休 44人。

车辆编制4辆，实有车辆4辆。

三、预算单位收入情况

（一）财务收入情况

2020年云科院财务总收入2183.4万元，其中：一般公共预算财政拨款1443.9万元，事业收入739.5万元。

与上年对比，2019年云科院财务总收入 1654.27万元，2020年比上年增加529.13万元。主要原因是2020年的招商引资工作、第五届国际人才大会及科技奖励等工作的开展将会增加经费预算。

（二）财政拨款收入情况

2020年云科院财政拨款收入 1443.9万元，其中:本年收入1443.9万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1443.9万元（本级财力1443.9万元）。

与上年对比，2020年比2019年财政拨款收入1584.37万元减少140.47万元，减少的主要原因：一是2020年云科院无国有资产有偿使用收益成本性专项资金预算，二是在编制2020年预算时，新招聘人员4人还未到云科院，2020年的工资暂未纳入预算。

四、预算单位支出情况

2020年云科院预算总支出2183.4万元。财政拨款安排支出1443.9万元，其中，基本支出1443.9万元，项目支出0万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

科学技术支出-科技条件与服务-机构运行1191.72万元，主要用于我院在职在编人员的工资支出和公用经费支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-事业单位离退休2.7万元，主要用于离退休人员的公用支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出133.86万元，主要用于支付职工的基本养老保险。

社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位职业年金缴费支出4.59万元，主要用于支付退休职工的职业年金。

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金111.03万元，主要用于支付职工的住房公积金。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

工资福利支出1348.64万元(其中：基本支出1348.64万元)。商品和服务支出95.26万元(其中：基本支出95.26万元)。

五、政府采购预算情况

    根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，采购预算资金208.4万元。其中：政府采购货物预算18.4万元，政府采购服务预算190万元，政府采购工程预算0万元。

六、“三公”经费增减变化情况及原因说明

云科院2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计 40.62万元，较上年减少1.26元，下降3.01%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

云科院2020年因公出国（境）费预算为12.9万元，较上年减少0.4万元，下降3.01%，共计安排因公出国（境）团组2个，因公出国（境）4人次。

增减变化原因 ，2020年云科院将按厉行节约相关规定严控公务出国（出境）费用。

（二）公务接待费

云科院2020年公务接待费预算为10.6万元，较上年减少0.33万元，下降3.02%，国内公务接待批次为70次，共计接待480人次。

2020年，云科院作为省商务厅、省科技厅开展招商引资工作的牵头单位，工作任务重，但仍将按厉行节约相关规定严控公务接待费，故公务接待费用预算有所减少。

（三）公务用车购置及运行维护费

云科院2020年公务用车购置及运行维护费为17.12万元，较上年减少0.53万元，下降3%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费17.12万元，较上年减少0.53万元，下降3%。未购置公务用车，年末公务用车保有量为4辆。

增减变化原因，2020年云科院将按厉行节约相关规定严控公务用车运行维护费用。

七、重点项目预算绩效目标情况

云科院无重点项目预算。

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

无

（二）机关运行经费安排

无

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开单位截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

060539056云南省科学技术院-预算公开表.xlsx