云南省科学技术院2019年度部门决算

目录

第一部分  云南省科学技术院概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  云南省科学技术院概况

一、主要职能

（一）主要职能

云南省科学技术院以十八大、十九大和习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，结合云科院职能职责，按照“小机构、大平台、大服务”的思路和“体制新、机制活”的要求，围绕国家战略及云南省建设成为面向南亚东南亚辐射中心目标，以整合国内外科技创新资源开展新型工业化、信息化和现代服务业发展为重点，组织实施重大项目，推动成果转化和产业化，构建地方技术创新体系，完成引领行业创新发展、促进产业转型升级、服务企业技术创新。具体职能如下：

——围绕产业发展，跟踪国内外前沿技术，开展科学技术发展战略及政策研究，为省委、省政府提供决策参考。

——整合国内外科研院所、高校、企业研发机构及其他研究机构的科技资源，以产业共性关键技术研发和应用技术集成创新为重点，推动科技成果的孵化、转化、产业化。

——面向产业转型升级的需要，整合有关创新资源，开展产业应用技术联合攻关和协同创新，提升传统产业核心竞争力。

——面向未来，组织实施具有云南特色的战略性新兴产业引导项目，抢占技术制高点，培育新兴产业，为我省的可持续发展提供战略性支撑。

——建立创新创业孵化体系，提供平台、项目、人才、金融等配套服务，促进科技型中小微企业的成长。

——组织开展国内外科技合作与交流活动。

（二）2019年度重点工作任务介绍

1.坚持战略定位，加强能力建设，充分发挥智库作用。

一年来，云科院围绕省委省政府中心工作，聚焦生物医药、稀贵金属产业发展等重点，牵头暨参与形成多篇研究报告，期中有5篇报告经省委省政府领导作出重要批示。陈豪书记对通过科技厅报送的《持续聚焦，打造生物医药发展新高地》报告批示“望再接再厉，继续加强相关工作，打造具有国际竞争力的生物医药产业。”阮成发省长批示“必须大力推进我省生物医药产业发展。”结合云科院牵头完成的相关研究报告，省政府发展研究中心整理形成《加快云南干细胞产业发展的建议》、《云南省有色金属产业发数字化转型发展建议》等专题报告，董华副省长、李玛琳副省长等均作出重要批示。《加快生物医药产业高质量发展的若干意见》由省政府印发，营造良好政策环境。完成《2018年度云南省生物医药产业数据概要》专题报告并报省科技厅作为产业发展决策参考。

2.坚持协同创新职能，抓好重大项目的组织谋划和实施。

一是推进稀贵金属材料基因工程重大科技项目实施。重点以数据库建设为中心，并行开展高通量计算平台（云南省先进计算中心）、高通量制备与表征平台建设及配套关键技术研发。启动稀贵金属材料基因工程（一期2020）项目组织策划与立项评审工作。

二是推进生物医药领域重大项目组织策划和实施。完成《高品质滇重楼、天麻和灯盏花规范化种植技术升级及应用》《云南省生物资源数字化开发应用》《云南省中药饮片全产业链信息化能力提升》项目组织策划和申报工作。完成《云南省生物医药信息化提升》项目七库两平台建设。完成《云南花卉芳香健康产品开发平台建设》《云南天然药物活性筛选和成药性评价中心》等5个中央引导项目整体验收工作。

三是围绕“绿色能源”牌三大方向，组织推进水电铝材、水电硅材、新能源汽车重大科技专项实施。

四是围绕我省数字经济战略布局，推动构建以区块链技术为核心的研发创新体系。

五是结合产业和行业发展需求，积极推动研发创新平台建设。与昆明市公安局合作建设“昆明市公安局大数据联合实验室”；与云南普天信息技术-(首页)mg4377所有线路-ios/安卓/手机版app下载、云南阜外心血管病医院、香格里拉县人民医院联合申报“基于人工智能的数字健康技术研究及应用示范”项目；与深圳开物成务中医药科技-(首页)mg4377所有线路-ios/安卓/手机版app下载合作建设“云南中药国际协同创新中心”。

 3.持续深化生物医药领域专业化试点工作。

云科院自2017年开展生物医药和大健康领域科技计划项目专业化管理工作，到2019年已是第三年。全年完成了2020年生物医药领域38项科技重大专项项目立项评审及相关工作，配合科技厅社发处完成2020年生物医药领域科技计划项目申报指南编制工作，持续做好推进中心立项项目的管理服务工作。总结形成《云南省生物医药和大健康产业推进中心专业化试点建设自评报告》。通过近3年的试点，推进中心基本建立了专业化人才队伍支撑项目全过程管理工作的体制机制，委托事项覆盖全流程专业化项目管理以及与项目相关的支撑服务工作。

4.规范项目管理，确保重大项目实施取得实效。

 一是加强审计监督。通过招投标方式确定第三方专业机构对院14个项目23个合作单位的经费收支进行督查审计工作，审计机构出具了《云南省科学技术院外拨经费项目督查专项审计报告》，对审计报告指出的问题认真整改落实。按审计厅对云科院2018年收支审计意见，制定实施《云南省科学技术院委托审计工作实施办法》，确保项目执行和审计监督的公平公正。

二是加强内部控制和监督。云科院项目合同书的签订和内容完善、经费调整和拨付、项目设备的政府采购和验收等严格按规定执行。项目验收切实加强内部控制，由业务部门、综合部门、项目管理部门和院纪检监察部门人员组成验收小组，按规定要求严格落实，确保资产真实完整。

三是切实加强对共建研发平台（中心）的管理。对华大基因理事会监事会、北斗应用服务中心（云南神谷科技-(首页)mg4377所有线路-ios/安卓/手机版app下载）理事进行了改选，云科院相关同志作为理事、监事，切实加强管理和监督服务工作。同时，启动了“云南广工云科生态环境治理研究中心”注销和资产交接工作。

5.深化科技交流与合作，推进科技成果转移转化。

一是加强对外学习调研，推进交流合作。全年赴上海、江苏、广东、天津等调研学习，就新能源电池材料及检测、科技成果孵化转化平台建设、产业技术研究院建设、新时期科技管理干部培训模式等进行交流合作，推进云科院创新能力、创新模式的改进和提高。与深圳开物成务医药-(首页)mg4377所有线路-ios/安卓/手机版app下载进行多轮合作对接，组织相关企业参加由开物成务公司举办的2019中药植物药国际论坛。

二是积极推进科技成果转移转化。征集2019年沪滇科技成果交流对接活动合作需求306项；进一步完善第四届“科技入滇”需求和政策汇编以及签约项目汇编，完成手机端APP的开发、上线、运行，按“四个落地”要求，对103个项目进行了评审，遴选形成重大落地成果并进行集中展示。组织完成“云南中药国际化发展成果”、“2018年度云南生物医药产业”2场新闻发布会。

三是深化国际交流合作。2019南亚东南亚国家商品展暨投资贸易洽谈会设立生物医药与大健康馆，通过相应的招展布展工作，推进生物医药产业国际交流与合作。成功举办2019年云南绿色食品与康养技术创新国际培训班、“云南高原特色农业现代蓝莓育种技术国际合作培训班”。按第四届云南国际人才交流会部署，成功举办“2019生物科技与转化医学国际高峰论坛”。

6.全力推进科技招商引资任务圆满完成。

按省科技厅工作部署，云科院深化对外交流合作，织举办“2019年科技招商引资（腾冲）签约仪式暨投资项目对接活动”等，推进科技项目签约落地。全年签订“三张牌”招商引资落地10亿元以上重大项目12个，协议总投资金额398亿元，圆满完成全年科技招商引资引智任务。与2018年度比较，10亿元以上重大项目增加1个，总投资金额增加163亿元。其中，“健康生活目的地”及生物医药产业共签订10亿元以上招商引资重大项目6个，总投资金额100亿元。省科技厅2018年度招商引资工作被考核为“优秀等次”。

7.深化科技管理服务工作。

深化对科技厅机关工作的支撑服务，支撑服务厅机关科技人才管理、科技创新平台管理、科技项目管理、科技展会及科技管理培训等五大方面工作，具体包括“两类”人才、创新团队、工程技术研究中心及公共科技服务平台认定评审及考核、“双创”服务、科技计划项目评审与绩效评价、科技经费监管、科技金融、科技奖励、“科技入滇”、科技展洽和培训等20多个类别的40余项工作，与厅规划处、法规处、资配处、监督处、基础处、高新处、社发处、区域处、合作一处、合作二处、机关党委（人事处、省科技人才办）、奖励办等12个处室相关工作形成稳定的支撑服务关系。全年出具符合风险补偿资金池支持企业的函20余份，涉及70余家高新技术企业或科技型中小企业，农业银行授信额度超过3.1亿元。协助完成2019年云南省“两会”共13件人大代表、政协委员议提案的受理和回复工作。

8.加大力度推进云南省科技入滇成果转化孵化服务基地建设工作。

2019年以来，孵化服务基地系统地完善了运营方案，制定管理办法，建立相应制度，不断完善和优化功能定位，实现了孵化服务基地的快速发展。与广药集团陈李济、国药集团国药健康、南京同仁堂、福林堂、小米等单位达成初步合作意向，通过知名企业平台助力云南产品走向全国。初步完成云南省重点产业科技创新服务平台建设工作，包括：完成云南省重点产业展示交流中心500平方米硬件基础设施建设（云南省中草药展示区、云南特色健康产品展示区、智能化植物工厂示范区、体验中心、LED大屏及数据展示系统），开发云南省重点产业增值服务中心门户网站、业务管理系统、微信公众平台、信息数据库，完成智慧植物工厂及中药材芳香植物展示平台建设面积570平方米（室外450平方米，室内120平方米），其中微型植物工厂50平方米。

9.深入推进脱贫攻坚工作。

持续深入开展调查研究，增强科技扶贫工作的针对性实效性。加强组织领导，完成1名驻村工作队员的轮换选派工作。推进《核桃优质高产高效栽培管理集成技术研究与示范成果推广》和《巨菌草种植与应用科技挂钩帮扶示范》项目实施，开展了巨菌草种植、肉牛养殖、饲料配比及青贮、人工菌种植等技能培训，推进新联村产业扶贫取得新成效。通过巨菌草的推进，降低了饲料用量约50%。组织策划科技扶贫项目《云南省县域新媒体扶贫电商平台》实施。新安排资金5.32万元，推进垃圾房建设维护、排污管网建设等工作落实，进一步改善人居环境。

在完成以上工作的同时，完成了事业单位公务用车改革，离退休干部职工工作顺利推进，院人事财务工作、社会保障、信息与宣传、机要文件管理、安全生产、工会工作、公务用车管理、后勤保障、职工医疗互助等工作正常开展，较好完成了全年工作目标任务。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

云南省科学技术院2019年度部门决算编报的单位共1个，为其他事业单位。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

云南省科学技术院2019年末实有人员编制85人。其中：事业编制93人；在职在编实有事业人员85人。

离退休人员45人。其中：离休1人，退休44人。

实有车辆编制4辆，在编实有车辆4辆。

第二部分  2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

云科院2019年度收入合计4,085.07万元。其中：财政拨款收入3,033.13万元，占总收入的74.25%；事业收入1,051.80万元，占总收入的25.75%；其他收入0.14万元，占总收入的0.00%。与上年度对比，云科院2019年度总收入比上年度减少3052.78万元，其中财政拨款收入减少3712.3万元，事业收入增加669.03万元，其他收入减少9.51万元。主要原因是云科院2019年承担的科技计划项目较2018年相比有所减少，相应的项目经费也随之减少。

二、支出决算情况说明

云科院2019年度支出合计4,375.21万元。其中：基本支出2,272.57万元，占总支出的51.94%；项目支出2,102.64万元，占总支出的48.06%。与上年对比，云科院2019年总支出比上年减少3267.24万元，其中基本支出增加562.46万元，项目支出减少3829.7万元。基本支出增加主要是因为人员工资调整，增加第四届国际人才交流大会、招商引资等经费的开支。项目支出减少是因为云科院2019年承担的科技计划项目较2018年相比有所减少，相应的项目支出也随之减少。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障云科院正常运转的日常支出2,272.57万元，与上年对比增加562.46万元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1384.67万元，占基本支出的60.93%，比上年增加13.56万元，为2019年人员工资根据相关政策调整增加；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出887.9万元，占基本支出的39.07%，比上年增加548.9万元，为2019年承担的第四届国际人才交流大会、招商引资工作等相关经费支出。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障云科院为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2,102.64万元。与上年对比减少3829.7万元，主要原因是云科院2019年承担的科技计划项目较2018年相比有所减少，相应的项目支出也随之减少。其中，基础研究支出4.12万元，技术研究与开发支出681.24万元，科技条件与服务支出74.62万元，科技重大项目支出1340.81万元，其他科学技术支出1.85万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云科院2019年度一般公共预算财政拨款支出3,594.02万元,占本年支出合计的82.14%。与上年对比减少3810.63万元，主要原因是云科院2019年承担的科技计划项目较2018年相比有所减少，相应的项目支出也随之减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.科学技术（类）支出3,327.63万元，占一般公共预算财政拨款总支出的92.59%。主要用于云科院承担的科技计划项目经费支出，机构运行人员支出和公用经费支出等。

2.社会保障和就业（类）支出157.15万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.37%。主要用于云科院离退休支出、机关事业单位养老保险及职业年金缴费支出。

3.住房保障（类）支出109.23万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.04%。主要用于云科院2019年度职工住房公积金的缴费支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

云科院2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为41.88元(其中因公出国（境）费为13.3万元；公务用车购置及运行费为17.65万元；公务接待费为10.46万元)，支出决算为9.58万元，完成预算的22.87%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为9.45万元，完成预算的53.54%；公务接待费支出决算为0.13万元，完成预算的1.24%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因严格按照厉行节约的规定，“三公”经费做到只减不增。

云科院2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少16.01万元，下降62.57%。其中：因公出国（境）费支出决算减少10.02万元，下降100.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少5.63万元，下降37.35%；公务接待费支出决算减少0.36万元，下降72.86%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因2019年云科院无因公出国经费发生，严格按照厉行节约的规定，“三公”经费做到只减不增。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

云科院2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出9.45万元，占98.60%；公务接待费支出0.13万元，占1.40%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，2019年未安排因公出国（境）团组。

2.公务用车购置及运行维护费支出9.45万元。其中：公务用车运行维护支出9.45万元，开支财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于云科院日常运行所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.13万元。其中：国内接待费支出0.13万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待2批次（其中：外事接待0批次），接待人次14人（其中：外事接待人次0人）。主要用于日常科技交流、科技入滇对接等发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

云科院无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，云科院资产总额15598.78万元，其中，流动资产7328.39万元，固定资产净值7661.39万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程560.94万元，无形资产净值48.06万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1519.58万元，其中:流动资产增减少2246.41万元，固定资产净值增加175.6万元,在建工程增加560.94万元，无形资产净值减少9.45万元，其他资产减少0.26万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆6辆，账面原值174.67万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0.16万元；出租房屋507平方米，账面原值188.45万元，实现资产使用收入114.44万元。

三、政府采购支出情况

2019年度，云科院政府采购支出总额263.58万元,其中：政府采购货物支出100.1万元;政府采购工程支出17.3万元;政府采购服务支出146.18万元;授予中小企业合同金额193.76万元，占政府采购支出总额的73.51%。

四、其他重要事项情况说明

云科院无其他重要事项说明。

五、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、收入科目

（1）财政拨款收入：指省财政当年拨付的资金。

（2）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不包括从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

（3）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（4）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位+经营收入”等以外的收入。主要为银行存款利息收入。

（5）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按规定用途继续使用的资金。

2.科学技术支出科目

（1）应用技术研究与开发：反映用于技术研究与开发等方面的支出，包括从事技术开发研究和近期可望取得实用价值的专项技术开发研究的支出，以及促进科技成果转化为现实生产力的应用和推广支出等。

（2）科技条件与服务：反映用于完善科技条件及从事科技标准、计量和检测，科技数据、种质资源、标本、基因的收集、加工处理和服务，科技文献信息资源的采集、保存、加工和服务等为科技活动提供基础性、通用性服务的支出。

（3）科技交流与合作：反映科技交流与合作等方面的支出。

（4）科技重大项目：反映用于科技重大专项和重点研发计划的有关经费支出。

（5）其他科学技术支出：反映除以上各项以外用于科技方面的支出，包括用于科学技术奖励的支出以及对已转制为企业的各类科研机构的补助支出等。

3.社会保障和就业支出：反映用于在社会保障和就业方面的支出。

4.住房保障支出：反映用于住房公积金的支出。

5.“三公经费”支出：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附件：云南省科学技术院2019年部门决算公开表.xls