云南省科学技术院2021年三季度部门

预算执行情况

根据《云南省科技厅关于印发〈云南省科技厅预算公开工作实施方案〉的通知》要求，现公开云南省科学技术院2021年三季度部门预算执行情况。

一、部门基本情况

云南省科学技术院是云南省科学技术厅所属非参公管理事业单位。截止2021年9月，在职人员编制93人，其中：事业编制93人。在职实有83人，其中： 财政全供养 83人。

离退休人员 47人，全部为退休人员。

车辆编制4辆，实有车辆4辆。

二、2021年三季度预算执行情况

（一）收入征收入库情况

2021年国有资源（资产）有偿使用成本支出预算57.22万元，一季度收入缴纳国库57.22万元，完成年初预算100%。

（二）基本支出预算执行情况

2021年基本支出预算1496.66万元，三季度预算执行1142.58万元，预算执行率76.34%，执行数较2020年同期减少68.54万元，减少的主要原因是2021年人员结构变化后，基本支出预算总额较2020年的基本支出预算总额有所减少。

（三）项目支出预算执行情况

2021年项目支出预算下达数6099.44万元。其中，上年结转583.08万元，三季度预算执行4142.91万元，预算执行率67.92%，执行数较2020年同期增加1312.64万元。

(四)专项支出预算执行情况

2021年专项支出预算下达78.64万元。其中，上年结转数18.64万元，当年新增60万元。二季三季度预算执行14万元，预算执行率17.8%，执行数较2020年同期增加14万元。

附件：云科院2021年三季度预算执行情况统计表.xlsx