云南省科学技术院2018年预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）主要职责

• 云南省科学技术院以十八大、十八届三中、四中全会精神为指导，认真贯彻落实科学发展观，按照“小机构、大平台、大服务”的思路和“体制新、机制活”的要求，围绕国家战略及云南省建设成为面向南亚东南亚辐射中心目标，以整合国内外科技创新资源开展新型工业化、信息化和现代服务业发展为重点，组织实施重大项目，推动成果转化和产业化，构建地方技术创新体系，完成引领行业创新发展、促进产业转型升级、服务企业技术创新。具体职能如下：

• ——围绕产业发展，跟踪国内外前沿技术，开展科学技术发展战略及政策研究，为省委、省政府提供决策参考。

• ——整合国内外科研院所、高校、企业研发机构及其他研究机构的科技资源，以产业共性关键技术研发和应用技术集成创新为重点，推动科技成果的孵化、转化、产业化。

• ——面向产业转型升级的需要，整合有关创新资源，开展产业应用技术联合攻关和协同创新，提升传统产业核心竞争力。

• ——面向未来，组织实施具有云南特色的战略性新兴产业引导项目，抢占技术制高点，培育新兴产业，为我省的可持续发展提供战略性支撑。

• ——建立创新创业孵化体系，提供平台、项目、人才、金融等配套服务，促进科技型中小微企业的成长。

• ——组织开展国内外科技合作与交流活动。

（二）机构设置情况

• 按照云科院的职能定位，结合云科院科技管理专业机构建设和相关专项工作需要，云科院内设机构为“三办三中心”，即综合管理办公室、对外合作办公室、科技管理办公室、生物医药中心、高新技术中心、科技服务中心。

（三）重点工作概述

• 2018年，我们将迎来改革开放40周年。在新的一年，云科院将以学习贯彻落实党的十九大精神为统领，更加紧密地团结在以习近平同志为核心的党中央周围，进一步增强政治意识、大局意识、核心意识、看齐意识，结合云科院的职能定位，更好地谋划和推进各项工作落实。要把坚定不移地深化云科院的改革发展贯穿全年工作始终，通过一年努力，云科院的研发平台建设要取得新实效，重大项目的组织策划要取得新突破，对外交流合作要有新深化，云科院总部的改革发展要有新亮点，干部职工的精神面貌要有新展现。

二、预算单位基本情况

• 截止2017年11月统计，单位基本情况如下：

• 在职人员编制93人，其中：事业编制93人。在职实有81人，其中：财政全供养 81人。

• 离退休人员45人，其中：离休 1人，退休 44人。

• 车辆编制11辆，实有车辆10辆。

三、预算单位收入情况

（一）财务收入情况

• 2018年云科院财务总收入 3401.95万元，其中：一般公共预算财政拨款3121.95万元，事业收入280万元。

（二）财政拨款收入情况

• 2018年云科院财政拨款收入 3121.95万元，其中:本年收入1507.55万元，上年结转1614.40万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1507.55万元（本级财力1432.55万元，国有资源（资产）有偿使用收入成本补偿75万元）。

四、预算单位支出情况

• 2018年云科院预算总支出 3401.95万元。财政拨款安排支出1507.55万元，其中，基本支出1432.55万元，项目支出75万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

• 科学技术支出-科技条件与服务-机构运行1,173.42万元，主要用于我院在职在编人员的工资支出和公用经费支出。

• 社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-事业单位离退休2.64万元，主要用于离退休人员的公用支出。

• 社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出162.84万元，主要用于支付职工的基本养老保险和职业年金。

• 住房保障支出-住房改革支出-住房公积金93.65万元，主要用于支付职工的住房公积金。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

• 工资福利支出1,330.95万元(其中：基本支出1,330.95万元)。商品和服务支出156.60万元(其中：基本支出101.60万元，项目支出55万元)。资本性支出20万元（其中：项目支出20万元）。

五、政府采购预算情况

• 根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，采购预算资金122.66万元。

六、预算收支增减变化情况说明

• （一）基本支出预算变动主要有两个方面的因素：一是我院人员变动；二是人员工资调整。

• （二）2018年上年结转金额1614.4万元比2017年上年结转金额5866.76万元大幅度减少。经核实，2017年上年结转金额包含了2015年及2016年的项目结转金额，但2018年上年结转金额只包含了2017年的项目结转金额，没有包含2015年及2016年的项目结转金额。




附件：一、财务收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、基本支出情况表

七、政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、省本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、省本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府采购情况表