云南省科学技术院2022年预算公开

目录

第一部分 云南省科学技术院2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 云南省科学技术院2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

云南省科学技术院2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

云南省科学技术院（以下简称“省科学技术院”）以党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中、六中全会精神和习近平总书记考察云南重要讲话精神为指导，认真贯彻落实科学发展观，按照“小机构、大平台、大服务”的思路和“体制新、机制活”的要求，围绕国家战略及云南省建设成为面向南亚东南亚辐射中心目标，以整合国内外科技创新资源开展新型工业化、信息化和现代服务业发展为重点，组织实施重大项目，推动成果转化和产业化，构建地方技术创新体系，完成引领行业创新发展、促进产业转型升级、服务企业技术创新。具体职能如下：

——围绕产业发展，跟踪国内外前沿技术，开展科学技术发展战略及政策研究，为省委、省政府提供决策参考。

——整合国内外科研院所、高校、企业研发机构及其他研究机构的科技资源，以产业共性关键技术研发和应用技术集成创新为重点，推动科技成果的孵化、转化、产业化。

——面向产业转型升级的需要，整合有关创新资源，开展产业应用技术联合攻关和协同创新，提升传统产业核心竞争力。

——面向未来，组织实施具有云南特色的战略性新兴产业引导项目，抢占技术制高点，培育新兴产业，为我省的可持续发展提供战略性支撑。

——建立创新创业孵化体系，提供平台、项目、人才、金融等配套服务，促进科技型中小微企业的成长。

——组织开展国内外科技合作与交流活动。

（二）机构设置情况

院总部是执行机构，下设“三办三中心”：综合管理办公室、对外合作办公室、科技管理办公室、生物医药中心、高新技术中心、科技服务中心。经省编办2017年5月批准，云南省科学技术院加挂云南省生物医药和大健康产业推进中心牌子。

（三）重点工作概述

当前，我国已开启全面建设社会主义现代化国家新征程。在新的一年，省科学技术院坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中、六中全会精神和习近平总书记考察云南重要讲话精神，坚持新发展理念，按照省委、省政府和科技厅党组的决策部署，结合省科学技术院职能定位和实际，以政治建设为统领，抓谋划、抓落实，推动各项工作取得新进展，实现新成效。

1.聚焦政治建设，强化新时代党的建设。增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”，严格遵守政治纪律和政治规矩，在思想上政治上行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。把持续学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为首要政治任务，广泛深入开展学习，提高政治站位，全面准确把握科技创新工作新形势、新使命和新要求，深入履职尽责，担当作为，为加快建设创新型云南贡献力量。聚焦全面从严治党，按照省委2022年党建暨党风廉政建设工作部署和要求，加强和规范院党委日常工作，推进“两个责任”落实。严格落实意识形态责任制，加强基层党组织规范化建设，推动党建和业务深度融合，更好发挥基层党组织的政治功能和党员先锋模范作用。进一步推进决策民主化，严格执行民主集中制和“三重一大”制度，确保班子决策的科学、民主、合规、合法。加强发展党员工作，始终把政治标准放在首位，有领导、有计划地进行。完成省科学技术院党委换届工作。

2.聚焦产业技术协同创新工作职能和主线，推进重大研发创新工作落实。围绕新材料、生物医药、新一代信息技术、绿色能源等重点领域，超前谋划，联合省内外相关企业、高校开展协同创新，组织策划实施材料基因工程、生物资源数字化开发应用、高端铝材、高端硅材、碳达峰碳核算等重大科技项目。推动建设“云南碳中和研究中心”。牵头组织实施“新基建”项目——云南省科学大数据管理平台建设，着力推进材料基因工程、生物资源数字化、先进计算等3个数字平台建设。组织实施省科学技术院“云南省科技成果转化智能服务平台建设”项目，围绕省科学技术院实施技术转移和成果产业化的职能定位，针对科技成果转化工作中产业技术需求和科技成果难以匹配和衔接的问题，采用人工智能和大数据处理等技术手段，充分利用省科学技术院物理空间资源，推进科技成果资源高效配置、线上线下结合，有效保障和促进科技成果转移转化。推进云南省新型研发机构孵化服务。

3.加强高层次人才队伍建设。结合扩大科研院所自主权试点政策的实施和工作推进，以多种方式重点培养引进产业应用研发人员、科技成果转移转化高层次人才。根据云南省打造世界一流“三张牌”和建设数字云南总体要求以及“十四五”规划目标任务，结合省科学技术院的实际，重点培养引进一批生物医药、数字经济、新材料、信息技术、电子商务等方面的专业人才，支撑全省重大专项和重点科技计划项目实施、平台建设运营、科技成果转化、科技评估标准化建设等相关工作。

4.深化科技管理服务、科技招商引资和对外交流合作工作，推进科技成果转移转化。按照科技厅的部署和要求，进一步加大力度，有效推进产业招商工作，积极发挥商会、协会在产业招商中的桥梁作用，共建招商服务平台，合作开展招商，争取招商引资引智工作取得更大成绩。组织实施好“科技入滇”相关工作，把招商引资、成果转化等融入到科技厅“科技入滇”工作中，形成“科技入滇”常态化工作机制。按科技厅印发的《省科学技术院和直属单位支撑厅重点工作的工作方案（试行）》，对口支撑好厅法规处、资配处、基础处、社发处、合作二处、机关党委（人事处、省科技人才办）、奖励办等7个处室（部门）的相关工作。按科技厅工作部署，省科学技术院履行生物医药推进中心职能，作为专业机构承担生物医药领域的项目管理工作，严格按《云南省科技厅项目管理专业机构管理办法（试行）》实施项目管理和服务工作。深化科技成果转移转化工作。科技成果转移转化网络建设。深入开展军民融合科技创新发展工作。完成科技部、省科技厅等委托的相关会议暨活动的组织承办工作。加强外出学习考察工作，提高工作能力、发展能力。

5.围绕协同创新职能作用的发挥，进一步深化省科学技术院改革发展工作。围绕创新发展的新理念新要求、省的“三张牌”战略等发展重点、科技厅党组的相关部署和要求，结合省科学技术院的职能定位，深入实施省科学技术院“十四五”发展纲要，推进省科学技术院作为新型科研机构的体制机制建设，加强产业创新平台和新型研发机构建设，省科学技术院深化改革发展的体制机制进一步健全，改革发展成效进一步提升。深化中国工程科技发展战略云南研究院工作，充分发挥院士作用，充分发挥智库作用。推进省科学技术院科技入滇科技成果孵化转化服务基地建设，重点在制度建设、资源整合、成果转移转化和对接方面取得新成效；与州市政府合作，通过成果展洽、路演、线上线下平台搭建等方式，在运作模式、运作成效上取得新突破、新发展。

6.进一步抓实乡村振兴工作。围绕核桃和茶叶提质增效、巨菌草种植推广等科技项目的实施，深化产业扶贫工作，大力发展特色种植业和养殖业，促进精准脱贫、稳定脱贫。深入开展“双联系一共建双推进”活动，推动省科学技术院党建有机融入和服务“挂包帮”“转走访”工作，实现基层党建与乡村振兴互促共赢。进一步健全完善专项资金管理使用机制，加强督查和审计，确保乡村振兴资金的使用合法、高效，实现预期目标。

7.坚持人才为本，使全院干部职工形成强大凝聚力。坚持把抓思想带队伍作为院党委工作的重中之重抓紧抓实，以学习型、服务型、效能型、节约型单位建设为抓手，突出作风建设和能力建设，不断提高干部队伍的整体素质。通过公开招录、使用高层次人才专项编制引进人才、柔性引进等，多渠道、多方式引进人才，壮大省科学技术院高层次人才队伍。坚持德才兼备、以德为先，加强干部选拔配备。强化年轻干部担当作为精神，营造干事创业“压担子”、“挑担子”的良好氛围。完善管理岗和专业技术岗位设置，提升高层次人才聘用比例。持续研究推进为职工办实事工作，帮助职工解决实际工作和生活困难。

8.加强制度建设，完善工作机制，提高工作绩效。结合机构改革工作推进，启动省科学技术院“三定方案”修订工作，完善会议制度，改进完善决策机制。改进完善奖励性绩效工资分配，实施责权利相统一的人才聘用与绩效奖励制度。丰富专家团队，加强科技智库建设。改进加强院固定资产管理。加强信息和宣传工作。加强重点工作的日常督办和跟踪提醒，确保重点工作按要求完成。优化省科学技术院门户网站，优化院办公自动化系统（OA），提高工作质量和效率。深化省科学技术院安全保密工作，继续做好工会、退休职工、军队转业干部的服务工作等。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制93人，其中：行政编制0人,工勤人员编制0人，事业编制93人。在职实有84人，其中：财政全额保障84人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员48人，其中：离休0人，退休48人。

车辆编制4辆，实有车辆4辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入4,140.02万元，其中：一般公共预算3,324.82万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理的收入0.00万元，事业收入815.20万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年对比，2021年省科学技术院财务总收入2411.37万元，2022年比上年增加1728.65万元。其中，一般公共预算比上年增加992.65万元，主要原因是2021年项目结转经费纳入2022年预算；事业收入比上年增加736万元，主要原因是省科学技术院2022年所承担的项目增加。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入3,324.82万元。其中，本年收入1,783.50万元，上年结转收入1,541.32万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,783.50万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比，2022年比2021年财政拨款收入2332.17万元增加992.65万元，主要原因是2021年承担的项目较多，部分项目还在执行期，结转经费纳入2022年预算。

预算单位支出情况

2022年部门预算总支出4,140.02万元。财政拨款安排支出1,783.50万元。其中，基本支出1,726.50万元，与上年对比增加47.73万元，主要原因是人员变动引起的工资调整；项目支出57万元，与上年对比减少0.22万元，主要原因是国有资产有偿使用收益成本性专项资金预算减少0.22万元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

科学技术支出-科技条件与服务-机构运行1,264.49万元，主要用于我院在职在编人员的工资支出和公用经费支出。

科学技术支出-其他科学技术支出-其他科学技术支出57.00万元，主要用于国有资源（资产）有偿使用成本补偿。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休2.59万元，主要用于离退休人员的公用支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出143.47万元，主要用于支付职工的基本养老保险。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出37.61万元，主要用于支付退休职工的职业年金。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗96.85万元，主要用于单位基本医疗保险支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助61.17万元，主要用于单位公务员医疗补助。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出5.32万元，主要用于单位职工大病医疗保险支出。

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金115.00万元，主要用于支付职工的住房公积金

省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

省科学技术院无对下专项转移支付预算。

（二）按既定政策标准测算补助事项

省科学技术院无对下专项转移支付预算。

（三）经济社会事业发展事项

省科学技术院无对下专项转移支付预算。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制政府采购预算，共涉及采购项目19个，采购预算总额240.56万元。其中，政府采购货物预算44.71万元、政府采购服务预算195.85万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

省科学技术院2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计22.43万元，较上年减少0.50万元，下降2.18%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

省科学技术院2022年因公出国（境）费预算为11.50万元，较上年减少0.00万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组2个，因公出国（境）4人次。

（二）公务接待费

省科学技术院部门2022年公务接待费预算为2.00万元，较上年减少0.50万元，下降20.00%，国内公务接待批次为15次，共计接待95人次。

2022年省科学技术院将按厉行节约相关规定严控“三公”经费支出,故公务接待费预算较上年减少。

（三）公务用车购置及运行维护费

省科学技术院2022年公务用车购置及运行维护费为8.93万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。其中，公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费8.93万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为4辆。

2022年省科学技术院将按厉行节约相关规定严控“三公”经费支出,故公务用车购置及运行维护费预算较上年减少。

八、重点项目预算绩效目标情况

国有资产有偿使用收益成本性专项资金预算绩效目标情况。

2021年省科学技术院房租收入上缴国库额114.43万元。专项资金支出预算主要用于2021年省科学技术院物业管理保安服务等。物业管理总面积（含办公用房、业务用房等所有房屋建筑物面积） 12000平方米；解决部分业务及办公用水电需求；解决部分合同制员工的劳务费不足，确保合同制员工工资及时发放，提高员工满意度，充分发挥合同制员工的工作积极性。

通过“国有资产有偿使用收益成本性支出”项目有效实施，能弥补我院财政补助经费的不足，保证外聘人员工资正常支付，提升物业管理水平，确保物业安全，保障省科学技术院机构正常运行，为科技管理决策提供支撑保障服务。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.收入科目

（1）财政拨款收入：指省财政当年拨付的资金。

（2）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不包括从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

（3）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（4）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位+经营收入”等以外的收入。主要为银行存款利息收入。

（5）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按规定用途继续使用的资金。

2.科学技术支出科目

（1）科技条件与服务：反映用于完善科技条件及从事科技标准、计量和检测，科技数据、种质资源、标本、基因的收集、加工处理和服务，科技文献信息资源的采集、保存、加工和服务等为科技活动提供基础性、通用性服务的支出。

（2）其他科学技术支出：反映除以上各项以外用于科技方面的支出，包括用于科学技术奖励的支出以及对已转制为企业的各类科研机构的补助支出等。

3.社会保障和就业支出：反映用于在社会保障和就业方面的支出。

4.住房保障支出：反映用于住房公积金的支出。

5.“三公经费”支出：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

省科学技术院2022年无机关运行经费安排。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，省科学技术院部门资产总额12789.61万元。其中，流动资产6547.67万元，固定资产5609.57万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程560.94万元，无形资产30.08万元，其他资产41.35万元。与上年相比，本年资产总额减少1116.52万元。其中，固定资产增加11.49万元，货币资金等流动资产较上年减少；处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0.3万元，为2020年报废报损资产处置收入；资产使用收入115.69万元，为房屋出租收入，出租资产面积为507平方米。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

云南省科学技术院-2022预算公开.xlsx