云南省科学技术院2023年预算公开目录

第一部分 云南省科学技术院2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 云南省科学技术院2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、省对下转移支付预算表

十四、省对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

云南省科学技术院2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

云南省科学技术院（以下简称“省科学技术院”）坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以党的二十大精神为指引，深入学习贯彻习近平总书记考察云南重要讲话精神，贯彻落实新发展理念，深入贯彻落实省委十一届三次全会、省“两会”精神，全面落实省委、省人民政府有关科技工作部署，聚焦“3815”战略目标，按照厅党组统一部署和安排，紧扣省科学技术院的职能和发展方向，重点从抓协同、搭平台、聚人才、强支撑、抓改革、抓成果、强自身等方面下功夫，努力为推动云南高质量跨越式发展作出更大的贡献、展现更大的作为。具体职能如下：

——围绕产业发展，跟踪国内外前沿技术，开展科学技术发展战略及政策研究，为省委、省政府提供决策参考。

——整合国内外科研院所、高校、企业研发机构及其他研究机构的科技资源，以产业共性关键技术研发和应用技术集成创新为重点，推动科技成果的孵化、转化、产业化。

——面向产业转型升级的需要，整合有关创新资源，开展产业应用技术联合攻关和协同创新，提升传统产业核心竞争力。

——面向未来，组织实施具有云南特色的战略性新兴产业引导项目，抢占技术制高点，培育新兴产业，为我省的可持续发展提供战略性支撑。

——建立创新创业孵化体系，提供平台、项目、人才、金融等配套服务，促进科技型中小微企业的成长。

——组织开展国内外科技合作与交流活动。

（二）机构设置情况

按“三定方案”，省编办核定省科学技术院事业编制93名。结合工作职能，省科学技术院总部下设“三办三中心”：综合管理办公室、对外合作办公室、科技管理办公室、生物医药中心、高新技术中心、科技服务中心。经批准，现加挂“云南省生物医药和大健康产业推进中心”“中国工程科技发展战略云南研究院”“国家技术转移东部中心云南分中心”牌子。

（三）重点工作概述

1.以建言献策为窗口，大力提升影响力显示度

充分发挥中国工程科技发展战略云南研究院在战略决策、重大工程科技问题和战略规划、产业升级和技术改造等方面的“参谋”作用；充分发挥新材料、生物医药、数字经济等领域的“牵头”作用，推动省内相关单位参加国家标准、国际标准申报和研制工作等相关工作；充分发挥支撑服务科技管理的“助手”作用，研究形成高质量的意见建议，多为省委、省政府和相关管理部门决策提供参考，进一步提升在全省科技创新“智库”中的作用。

2.以协同创新为路径，谋划重点产业高质量发展

充分发挥协同职能，联合省内外相关企业、高校开展协同创新，组织策划云南省稀贵金属材料基因工程（二期）、碳达峰碳核算、数字经济等重大科技项目，积极争取项目、平台建设等方面的支持。积极参与策划推进数据中心、人工智能、区块链、“数字+”等领域科技计划项目实施。

3.以平台建设为基础，聚集高层次科技创新人才

聚焦生物医药、稀贵金属产业发展、绿色能源和数字经济等方面，重点加强高水平科技平台谋划和建设，探索实施专业技术人员兼职兼薪等制度，完善管理岗和专业技术岗位设置，完善编制外职工聘用管理制度，以多种方式培养引进高层次人才。

4.以支撑服务为抓手，着力打造良好工作氛围

持续做好省科技厅相关处（室）的支撑服务工作，进一步明确相应职责任务，完善工作流程，健全工作机制，进一步聚焦、提质、增效，高标准、高质量按时完成任务，共同打造厅、院一体的良好支撑环境和氛围。

5.以改革创新为动力，稳步有序推进改革进程

认真贯彻落实中央和省委的改革精神和要求，科学谋划、稳步有序推进改革发展进程。认真落实省委人才工作会议和自主权试点改革精神，进一步理顺管理体制机制，积极探索“事企并存、一院两制”的运行模式。持续推进“数字中国研究院（云南）”等3个实体机构的组建和登记工作。围绕省委省政府的发展战略和重点产业发展，加强新型研发机构培育的建设，吸引一批省高水平研发机构加入，做大做强省科学技术院。

6.以务实举措为手段，破解成果转移转化赌点

深入研究云南省科技成果转移转化目前存在的难点堵点并提出解决方案，积极探索“新模式”，实施一批成果转移转化试验示范项目，规范成果转化程序和管理办法，打通科技成果转化通道，为全省企业、高校院所等提供可借鉴、可复制模式和参考，推进科技成果转移转化为云南高质量发展贡献力量。

7.以自身建设为根本，着力提升治理能力水平

深化作风革命效能革命建设，进一步完善部门的目标责任和干部职工的定岗定责工作。认真落实法治建设要求，持续完善内部管理制度、改进完善奖励性绩效工资分配、改进加强院固定资产管理。加强院所文化建设和廉洁文化建设，加强信息和宣传工作，加强重点工作的日常督办和跟踪提醒。深化安全保密工作，优化门户网站和办公自动化系统（OA）。继续做好工会、退休职工服务等工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制93人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制93人。在职实有81人，其中： 财政全额保障81人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 54人，其中： 离休 0人，退休 54人。

车辆编制4辆，实有车辆4辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入51,494,672.31元，其中：一般公共预算42,437,272.31元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入9,057,400.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元，非同级财政拨款收入0.00元。

与上年对比2022年省科学技术院财务总收入41,400,200.00元，2023年比上年增加10,094,472.31元。其中，一般公共预算比上年增加9,189,072.31元，主要原因是2022年结转的项目较多，结转经费纳入2023年预算；事业收入比上年增加905,400.00元，主要原因是省科学技术院2023年所承担的项目增加。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入 42,437,272.31元，其中:本年收入19,122,647.56元，上年结转收入23,314,624.75元。本年收入中，一般公共预算财政拨款19,122,647.56元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比，2023年比2022年财政拨款收入33,248,200.00元增加9,189,072.31元，主要原因是2022年承担的项目较多，部分项目还在执行期，结转经费纳入2023年预算。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出 51,494,672.31元。财政拨款安排支出 42,437,272.31元，其中：基本支出17,218,363.72元，与上年对比减少46,636.28元，主要原因是人员变动引起的工资调整；项目支出25,218,908.59元，与上年对比增加24,648,908.59元，主要原因是2022年结转项目经费纳入2023年预算。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况

科学技术支出-基础研究-专项基础科研436,558.27元，主要用于基础科研及实验室等科研平台建设支撑服务工作支出。

科学技术支出-技术研究与开发-其他技术研究与开发支出979,407.62元，主要用于高层人才专项支撑业务工作等支出。

科学技术支出-科技条件与服务-机构运行13,792,111.93元，主要用于我院在职在编人员的工资支出和公用经费支出。

科学技术支出-科技重大项目-科技重大专项15,208,837.53元，主要用于生物资源数字化开发应用项目支出。

科学技术支出-科技重大项目-重点研发计划4,235,425.70元，主要用于云南省科技成果转化智能服务平台建设项目，中国工程科技发展战略云南研究院运行经费等工作经费支出。

科学技术支出-其他科学技术支出-其他科学技术支出2,117,036.16元，主要用于国有资源（资产）有偿使用成本补偿，电梯更换及消防改造补助经费等支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休28,620.00元，主要用于离退休人员的公用支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出1,581,619.52元，主要用于支付职工的单位基本养老保险。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出455,157.15元，主要用于支付退休职工的单位职业年金。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗902,947.18元，主要用于单位基本医疗保险支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助567,704.94元，主要用于单位公务员医疗补助。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出51,584.00元，主要用于单位职工大病医疗保险支出。

节能环保支出-环境保护管理事务-应对气候变化管理事务406,737.11元，主要用于以生物多样性保护为主题的森林碳汇项目开发与交易示范支出。

资源勘探工业信息等支出-支持中小企业发展和管理支出-中小企业发展专项407,806.20元，主要用于中央财政支持“专精特新”中小企业高质量发展奖补专项资金支出。

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金1,265,719.00元，主要用于支付单位承担的职工住房公积金。

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

省科学技术院无对下专项转移支付预算。

（二）按既定政策标准测算补助事项

省科学技术院无对下专项转移支付预算。

（三）经济社会事业发展事项

省科学技术院无对下专项转移支付预算。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目20个，政府采购预算总额2,654,000.00元，其中：政府采购货物预算441,000.00元、政府采购服务预算2,213,000.00元、政府采购工程预算0元。（注：《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映）

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

云南省科学技术院部门2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计212,285.43元，较上年减少12,014.57元，下降5.36%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

云南省科学技术院部门2023年因公出国（境）费预算为115,000.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%，共计安排因公出国（境）团组2个，因公出国（境）3人次。

与上年对比，预算无增减，因公出国（境）人次比上年减少1人次，主要原因是根据实际工作需要安排。

（二）公务接待费

云南省科学技术院部门2023年公务接待费预算为18,000.00元，较上年减少2,000.00元，下降10.00%，国内公务接待批次为23次，共计接待203人次。

2023年省科学技术院将按厉行节约相关规定严控“三公”经费支出,故公务接待费预算较上年减少。

（三）公务用车购置及运行维护费

云南省科学技术院部门2023年公务用车购置及运行维护费为79,285.43元，较上年减少10,014.57元，下降11.21%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%；公务用车运行维护费79,285.43元，较上年减少10,014.57元，下降11.21%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为4辆。

2023年省科学技术院将按厉行节约相关规定严控“三公”经费支出,故公务用车购置及运行维护费预算较上年减少。

八、重点项目预算绩效目标情况

国有资产有偿使用收益成本性专项资金预算绩效目标情况。

2023年房租收入上缴国库额130.8万元；2023年物业管理保安服务总面积（含办公用房、业务用房等所有房屋建筑物面积） 超12000平方米，提升物业管理安全率，确保物业安全；解决部分业务及办公用水电需求；解决部分合同制员工的劳务费不足，确保合同制员工工资及时发放，提高员工满意度，从而促进合同制员工的工作积极性。通过“国有资产有偿使用收益成本性支出”项目有效实施，能弥补我院财政补助经费的不足，保证外聘人员工资正常支付，提升物业管理安全率，确保物业安全，以保障云科院机构正常运行，为科技管理决策更好提供支撑。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.收入科目

（1）财政拨款收入：指省财政当年拨付的资金。

（2）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不包括从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

（3）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（4）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位+经营收入”等以外的收入。主要为银行存款利息收入。

（5）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按规定用途继续使用的资金。

2.科学技术支出科目

（1）科技条件与服务：反映用于完善科技条件及从事科技标准、计量和检测，科技数据、种质资源、标本、基因的收集、加工处理和服务，科技文献信息资源的采集、保存、加工和服务等为科技活动提供基础性、通用性服务的支出。

（2）其他科学技术支出：反映除以上各项以外用于科技方面的支出，包括用于科学技术奖励的支出以及对已转制为企业的各类科研机构的补助支出等。

3.社会保障和就业支出：反映用于在社会保障和就业方面的支出。

4.住房保障支出：反映用于住房公积金的支出。

5.“三公经费”支出：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

云南省科学技术院部门2023年机关运行经费安排0元，与上年对比无变动。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，云南省科学技术院部门资产总额118,661,471.75元，其中，流动资产61,297,135.84元，固定资产51,135,280.2元，对外投资及有价证券0元，在建工程5,609,417.45元，无形资产204,676.29元，其他资产为受托代理资产414,961.97元。与上年相比，本年资产总额减少9,234,605.19元，其中固定资产减少4,960,372.33元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产569项，账面原值4,621,126.98元，实现资产处置收入7,757.96元；资产使用收入1,188,399.33元，其中出租资产530平方米，资产出租收入1,188,399.33元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

云南省科学技术院2023年预算公开附表.xlsx