云南省科学技术院2023年一季度部门

预算执行情况

根据《云南省科技厅关于印发〈云南省科技厅预算公开工作实施方案〉的通知》要求，现公开云南省科学技术院2023年一季度部门预算执行情况。

一、部门基本情况

云南省科学技术院是云南省科学技术厅管理的公益一类事业单位。截止2023年3月31日，在职人员编制93人，其中：事业编制93人。在职实有81人，其中： 财政全供养 81人。

离退休人员54人，全部为退休人员。

车辆编制4辆，实有车辆4辆。

二、2023年一季度预算执行情况

（一）收入征收入库情况

2023年国有资源（资产）有偿使用成本支出预算130.8万元。一季度收入缴纳国库128.18万元，完成年初预算98%。

（二）基本支出预算执行情况

2023年基本支出年初预算1721.83元，一季度实际下达预算指标1721.83万元。一季度基本支出执行数387.41万元，预算执行率22.5%，执行数较2022年同期增加23.32万元。

（三）项目支出预算执行情况

2023年项目支出指标下达2829.72万元，其中：年初结转预算数2246.79万元，一季度项目支出指标下达582.93万元。一季度项目支出预算执行数140.98万元，预算执行率4.98%，执行数较2022年同期增加11.52万元。

（四）专项支出预算执行情况

2023年专项支出年初预算数为1.59万元，主要为2022年“三区”科技人才专项经费，一季度未支出。

附件：云南省科学技术院2023年一季度预算执行情况统计表

                                      云南省科学技术院

                                       2023年4月12日

省科学技术院2023年一季度预算执行情况统计表.xlsx